Fatture passive¶
Le fatture passive registrano gli acquisti e i costi da fornitori, alimentando scadenziario, banca e registri IVA.
Elenco¶
In Acquisti e costi → Fatture passive vede:
- le fatture registrate nel gestionale (pagamenti, scadenze, allegati);
- le fatture importate (es. da Fatture in Cloud), in sola consultazione, con badge «Importata da FiC».
Il dettaglio delle importate apre l’archivio import; non sono modificabili né pagabili da questa schermata finché non vengono registrate come fatture operative.
Filtri utili: Solo importate.
Registrare una fattura passiva¶
- Vada in Acquisti e costi → Fatture passive
- Clicchi Nuova fattura (o Registra)
- Selezioni il fornitore
- Inserisca numero, data, importi e aliquote IVA
- Indichi la scadenza di pagamento
- Salvi
Righe prodotto e magazzino¶
Se inserisce righe prodotto sulla fattura passiva (con quantità, prezzo e opzionalmente codice riga fornitore):
- Il sistema può caricare il magazzino automaticamente (impostazione
warehouse.load_on_purchase/inventory.load_on_purchase) - Aggiorna costi e storico prezzi del prodotto
- Alla prima occorrenza di un codice fornitore nuovo, propone un mapping in Mapping fornitori — da confermare manualmente
Stati di pagamento¶
| Stato | Significato |
|---|---|
| Da pagare | Nessun pagamento registrato |
| Parzialmente pagata | Acconti o pagamenti parziali |
| Pagata | Importo saldato |
| Importata | Documento storico da import (sola consultazione) |
Registrare un pagamento¶
- Apra la fattura passiva operativa (non importata)
- Selezioni Registra pagamento
- Indichi importo, data e modalità
- Confermi
Cosa succede dopo: lo scadenziario e il modulo banca riflettono l'aggiornamento del debito verso il fornitore.
Autofattura TD17 / TD18 / TD19 (fornitori esteri)¶
Per fatture passive da fornitore estero (Paese ≠ IT), nella scheda acquisto compaiono i pulsanti:
| Pulsante | Tipo | Uso tipico |
|---|---|---|
| TD17 | Autofattura | Servizi da soggetto estero |
| TD18 | Autofattura | Beni intra-UE |
| TD19 | Autofattura | Beni art.17 c.2 da non residente |
L’azione crea una fattura attiva (serie dedicata, prefisso tipico AF), genera l’XML con struttura autofattura (SoggettoEmittente=CC) e registra la scrittura contabile di reverse charge (IVA a debito + IVA a credito). Un solo autofattura per documento passivo.
Scelta del tipo
La scelta tra TD17, TD18 e TD19 dipende dalla natura dell’operazione: la confermi con il commercialista prima dell’invio allo SdI.
Attenzione
Verifichi che gli importi IVA delle passive siano coerenti con il documento cartaceo o XML ricevuto: errori qui si riflettono sui registri e sulla liquidazione.